2014年煤炭业消化过剩产能的一年-【资讯】

2014年煤炭业：消化过剩产能的一年

2013年我国原煤产量将达到约37亿吨，产能将达42.2亿吨，产能利用率将下降到87.7%。2010-2012年，大集团产量占全国比例由70.88%上升至76.37%,“增量看西部，企业大型化”特征继续加强。兼并重组仍会以市场化方式继续推进，但整合矿产量受行业景气下滑影响产能受压。

2013年我国原煤产量将达到约37亿吨，产能将达42.2亿吨，产能利用率将下降到87.7%。2010-2012年，大集团产量占全国比例由70.88%上升至76.37%,“增量看西部，企业大型化”特征继续加强。兼并重组仍会以市场化方式继续推进，但整合矿产量受行业景气下滑影响产能受压。14年铁路运力增长中，大秦线可能由4.46亿吨增加至4.5-4.6亿吨；朔黄线改造后今年运量超过2.5亿吨，还有1亿吨可用空间。蒙冀和蒙华14年还未投产。中南部通道预计明年9月份通车，因此14年有效铁路运能增长尚不大。国外煤价已达均衡价格，外煤趋稳有望缓解进口煤压力，预计14年增量不大。但煤炭社会库存仍较大，整体仍在去库存中。

2014年环保和下游去产能压力大，需求继续放缓2013年9月，国务院下发了《大气污染防治行动计划》。此后，各省份又分别发布了《大气污染防治行动计划》的实施细则，其中大量涉及将煤炭用其他清洁能源代替、减少煤炭消费以及煤炭下游行业加速淘汰落后产能的规定。2014年电力、钢铁、水泥煤炭消耗量分别为21.61亿吨（+6%）、7.28亿吨（+4.7%）、5.7亿吨（+6.4%）。新型煤化工项目在快速发展，但目前新型煤化工占比非常小，仍旧无法改变行业供需格局。预计到2017年煤化工新增耗煤量达到3.1-3.5亿吨，目前建成的规模较小，不到3000万吨年耗煤量。

展望2014年，预计煤炭新增产能约2.2亿吨，淘汰落后产能7000万吨，行业产能达到43.7亿吨，产量38.7亿吨，同比增长4.7%。2014年全国煤炭行业产能利用率将达88.7%,略超过去年1个百分点。行业供需形势较今年微幅好转。资源税改革箭在弦上：清费立税是关键，转嫁能力要看供需形势十八届三中全会《决定》提出，“加快资源税改革”、“实行资源有偿使用制度和生态补偿制度”。此后，官员表态频频。据我们根据2013年各上市中报统计，若资源税税率调整至5%,则对煤炭上市公司2013年EPS影响将为-13.4%到-86.7%。对煤炭企业而言，能否顺利转嫁税负成本就要看对下游行业议价能力，在当前的行业景气度下，完全转嫁是不现实的，因此，必然要承担一部分税负提高的成本，使得行业盈利面临下行风险。

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